柳州市柳江区人民检察院2023年度单位决算
目录
第一部分：柳州市柳江区人民检察院概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市柳江区人民检察院2023年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市柳江区人民检察院2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳江区人民检察院概况
一、主要职能
（一）柳州市柳江区人民检察院基本职能
检察机关是法律监督机关，代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。
（二）柳州市柳江区人民检察院主要职责：
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向柳州市柳江区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
4、负责应由柳州市柳江区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼工作。
5、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的刑事、民事行政
诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
7、负责应由柳州市柳江区人民检察院承办的对社区矫正机构等执行活动的法律监督工作。
8、受理向柳州市柳江区人民检察院的控告申诉。
9、组织开展检察理论研究工作。
10、负责柳州市柳江区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
11、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
12、负责其他应当由柳州市柳江区人民检察院承办的事项。
（三）柳州市柳江区人民检察院2023年度主要工作目标任务
1、全面服从服务大局，服务保障柳江经济社会发展。
2、全面推动依法履职，切实维护柳江社会大局持续和谐稳定。
3、全面落实改革创新发展，不断激发检察内生动力。
4、全面加强队伍建设，大力提升检察监督能力水平。
二、单位机构设置情况
根据中国共产党广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室印发的《自治区党委编办关于印发柳州市人民检察院和柳州市各县（区）人民检察院职能配备、内设机构和人员编制规定的通知》，柳州市柳江区人民检察院单位性质为行政机关，全额拨款
单位，内设7个科室，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、派驻三都镇乡镇检察室、派驻穿山镇乡镇检察室。
第二部分：柳州市柳江区人民检察院2023年度单位决算报表
公开01表
收入支出决算总表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,402.37 |
一、一般公共服务支出 |
4.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,394.50 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
215.22 |
八、社会保障和就业支出 |
140.66 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
73.85 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,617.59 |
本年支出合计 |
1,647.67 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
418.63 |
年末结转和结余 |
388.55 |
|
收入总计 |
2,036.22 |
支出总计 |
2,036.22 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表
收入决算表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单
位上缴
收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,617.59 |
1,402.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215.22 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,364.42 |
1,175.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.73 |
|
20404 |
检察 |
1,361.42 |
1,175.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185.73 |
|
2040401 |
行政运行 |
792.63 |
722.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.58 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
314.88 |
204.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.15 |
|
2040410 |
检察监督 |
248.91 |
248.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.66 |
114.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.49 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.66 |
114.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.49 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.69 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.49 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.65 |
66.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,647.67 |
1,189.17 |
458.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,394.50 |
940.60 |
453.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,391.50 |
937.60 |
453.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
824.59 |
824.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
315.00 |
110.01 |
204.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
248.91 |
0.00 |
248.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.66 |
140.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.66 |
140.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.65 |
66.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,402.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,175.69 |
1,175.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
114.17 |
114.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,402.37 |
本年支出合计 |
59 |
1,402.37 |
1,402.37 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
合计 |
32 |
1,402.37 |
合计 |
64 |
1,402.37 |
1,402.37 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,402.37 |
944.13 |
458.24 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,175.69 |
722.05 |
453.64 |
|
20404 |
检察 |
1,175.69 |
722.05 |
453.64 |
|
2040401 |
行政运行 |
722.05 |
722.05 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
204.73 |
0.00 |
204.73 |
|
2040410 |
检察监督 |
248.91 |
0.00 |
248.91 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.17 |
114.17 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.17 |
114.17 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.65 |
66.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
经济分类科目代码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目代码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
767.51 |
302 |
商品和服务支出 |
154.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
209.79 |
30201 |
办公费 |
19.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
186.08 |
30202 |
印刷费 |
1.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
18.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.68 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.40 |
30206 |
电费 |
6.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.32 |
30207 |
邮电费 |
10.45 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
21.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.46 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
141.80 |
30214 |
租赁费 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.10 |
30215 |
会议费 |
1.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.97 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15.86 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.83 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30229 |
福利费 |
1.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
4.20 |
30239 |
其他交通费用 |
41.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.08 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
789.60 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
154.53 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09表
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：柳州市柳江区人民检察院 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算
数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：柳州市柳江区人民检察院2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入2,036.22万元，其中本年收入1,617.59万元，较2022年度决算数减少23.23万元，下降1.13%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,402.37万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少38.33万元，下降2.66%，主要原因是：根据相关政策，压缩办公经费，过紧日子。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
8.其他收入215.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数
减少15.05万元，下降6.54%，主要原因是：财政资金紧张，地方绩效只发放部分绩效奖励。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
10.上年结转和结余418.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加30.15万元，增长7.76%，主要原因是：与2022年度相比，2023年度在职人员退休1人，离职1人，新录用公务员3人。人员增加了，增人增资等原因，人员经费比上年度增加。公用经费方面还需要结算上年度拖欠的相关经费，因此2023年度有所增加。
（二）本单位2023年度总支出2,036.22万元，其中本年支出1,647.67万元，较2022年度决算数减少23.23万元，下降1.13%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4.60万元，主要用于：根据谁执法谁普法的要求，开展本单位检察机关宣传工作的支出等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。
2.公共安全支出（类）1,394.50万元，主要用于：本单位的基本支出、检察机关开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等，以及其他用于检察方面的支出。较2022年度决算数增加290.56万元，增长26.32%，主要原因是：主要原因是增加中央政
法转移支付资金的年中追加。
3.社会保障和就业支出（类）140.66万元，主要用于：支付检察院干警养老保险、职业年金缴费支出等。较2022年度决算数减少62.74万元，下降30.85%，主要原因是：与2022年相比，2022年度有抚恤金支出，2023年度没有此项支出。
4.卫生健康支出（类）73.85万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数减少2.12万元，下降2.79%，主要原因是：2022年度支出中有上年度工资统发单位增人增资部分计提的二险二金，2023年度没有此项支出。
5.住房保障支出（类）34.06万元，主要用于：支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少23.34万元，下降40.66%，主要原因是：2022年度支出中有上年度工资统发单位增人增资部分计提的二险二金，2023年度没有此项支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。
7.年末结转和结余388.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少30.08万元，下降7.19%，主要原因是：我院作为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位纳入柳州市财政局统一管理，但绩效奖金部分由柳江区财政承担。我院作为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位纳入柳州市财政局统一管理，但绩效
奖金部分由柳江区财政承担。柳江区绩效配套的社保公积金单位部分未下达，没有缴纳绩效部分的住房公积金，结转结余部分为已发放的绩效奖金代扣住房公积金个人部分，因财政国库资金紧张，2023年度发放的2023年柳江区绩效只预发了一部分，与上年相比，绩效奖金代扣的住房公积金个人部分相对变少，结转结余资金较2022年有所减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,402.37万元，较2022年度决算数减少38.33万元，下降2.66%。其中：基本支出944.13万元，项目支出458.24万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,238.65万元，支出决算1,402.37万元，完成年初预算的113.22%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的32.86%。决算数低于预算数的主要原因是：根据相关政策，减少非刚需项目，压缩办公经费，过紧日子。主要用于：根据谁执法谁普法的要求，开展本单位检察机关宣传工作的支出等。
（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为745.36万元，支出决算为722.05万元，完成年初预算的96.87%。决算数低于预算数的主要原因是：根据相关政策，减少非刚需项目，压缩办公经费，过紧日子。主要用于：发放干警工
资福利，检察业务日常运行支出。
（三）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为241.35万元，支出决算为204.73万元，完成年初预算的84.83%。决算数低于预算数的主要原因是：根据相关政策，减少非刚需项目，压缩办公经费，过紧日子。主要用于：检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。
（四）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为0万元，支出决算为248.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度内追加中央政法转移支付经费。主要用于：检察业务日常运转，以及检察办案，开展扫黑除恶工作等的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.14万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的100.42%。决算数高于预算数的主要原因是：补发结转的2022年离退休人员物业服务补贴。主要用于：离退休人员经费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.65万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算100% 。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.32万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算100% 。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完
成年初预算100% 。主要用于：在职人员基本医疗保障缴费支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为41.36万元，支出决算为41.36万元， 完成年初预算100% 。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.99万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的68.13%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本单位年末申请的住房公积金单位部分申请计划未能批复支出。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出944.13万元，其中：人员经费789.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费154.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为804.12万元，支出决算为767.51万元，完成年初预算的95.45%。决算数低于预算数的主要
原因是：一是因为2023年度1月在职转退休1人，3月离职1人，7月新录用3人，虽然年末人员增加了，但是配套的工资福利支出比年初预算的要减少。二是因为财政资金紧张，年末申请的住房公积金等经费单位部分申请计划未能批复。
（二）商品和服务支出年初预算为154.98万元，支出决算为154.53万元，完成年初预算的99.71%。决算数低于预算数的主要原因是：根据相关政策，减少非刚需项目，压缩办公经费，过紧日子。
（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.20万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的91.32%。决算数低于预算数的主要原因是：因为财政资金紧张，年末部分申请计划未能批复。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，比预算减少1.59万元，低于预算的主
要原因是：根据客观实际，正常开展公务接待工作，严格按照公务接待规格进行接待。实际接待支出低于年初预算。较2022年决算数增加0.20万元，增长95.24%，主要原因是：根据客观实际，正常开展公务接待工作，严格按照公务接待规格进行接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.41万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳江区人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。资产上划到市级检察院，车辆运行维护费均在上级部门列支。
2023年，柳州市柳江区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，比预算减少1.59万元，低于预算的主要原因是：根据客观实际，正常开展公务接待工作，严格按照公务接待规格进行接待。实际
接待支出低于年初预算。较2022年决算数增加0.20万元，增长95.24%，主要原因是：根据客观实际，正常开展公务接待工作，严格按照公务接待规格进行接待。实际接待支出较2022年度增加。其中：国内公务接待费支出0.41万元，国内公务接待4批次、33人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费年初预算为154.98万元，支出 决算为154.53万元，完成年初预算的99.71%。决算数低于预算数的主要原因是：经济下行，部分项目经费未能在年度内支付完毕。较2022年决算数增加18.97万元，增长13.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量不变、落实过紧日子要求压减行政运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额123.82万元，其中：政府 采购货物支出64.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.25万元。授予中小企业合同金额117.7万元，占政府采购支出总额的95.06%，其中：授予小微企业合同金额117.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额90.51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金256.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对2023年度物业管理费等9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金256.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据了解到的各部门2023年工作开展情况，运用财政局制定的绩效评价体系进行整体绩效评价，以获取的各部门数据为依据，对整体的各项指标进行细化和评分。
（二）项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
本院项目绩效自评一等项目8个，二等项目1个。自评一等项目占所有项目预算88.89%，二等项目占所有项目预算11.11%。大部分项目完成了年初预算的指标，部分未完成年初预算指标的主要原因为财政资金紧张，未能在年度内开展，导致无法完成年初
设定目标。
物业管理费项目自评综述：全年预算数50万元，执行数43.13万元，执行率为86.97%，自评得分为98.7分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是设置数量指标不够合理，数值指标与实际目标有变化。下一步改进措施:根据工作实际，调整成可以的有效评价的数量指标设置，设置出比较合理，容易收集佐证材料且更能体现单位职能的绩效指标。
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项目支出绩效自评表 |
|
项目名称 |
物业管理费 |
项目编码 |
450200220311600004404 |
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项目实施单位 |
116008-柳州市柳江区人民检察院 |
主管部门 |
116-柳州市人民检察院 |
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预算执行情况
(万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|
合计 |
50 |
-0.4109 |
49.5891 |
43.1294 |
86.97% |
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|
本级 |
50.0 |
-0.4109 |
49.5891 |
43.1294 |
86.97 |
|
政府性基金 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|
年度绩效目标 |
保障进出人员安全，维护办公区域秩序稳定，坏境良好，确保我院工作得以正常开展。 |
|
自评得分（满分100分） |
98.7 |
预算执行（10分） |
8.70 |
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项目绩
效目标
衡量指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安排保洁人员数量 |
=2人 |
2 |
2.5 |
2 |
根据工作需要10月份开始物业服 |
|
|
安排食堂人员数量 |
=3人 |
10 |
3 |
10 |
食堂人员保持在3人 |
|
|
保障办公办案区域数量 |
=1栋 |
6 |
1 |
6 |
目标不变，保障区域1栋 |
|
|
安排保安人员数量 |
=4人 |
2 |
4.25 |
2 |
根据工作需要10月份开始物业服 |
|
|
质量指标 |
保安、 保洁、食堂人员按照工作内容和要求完成工作任务 |
≥100百分比 |
10 |
100 |
10 |
物业人员都能按质按量完成工作 |
|
|
时效指标 |
费用支付 |
合同预定时间 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
都能按时支付服务费劳务费 |
|
|
保洁在规定时间内完成工作任务 |
≥100百分比 |
5 |
100 |
5 |
保洁人员基本都能按时完成工作 |
|
|
成本指标 |
预算成本控制率 |
≥90百分比 |
10 |
100 |
10 |
预算成本没有超过预算计划控 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障进出人员安全， 维护办公区域秩序稳定 |
做好进出单位人员登记 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
安保人员都能按规定对外来人员 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
干警满意率 |
≥90百分比 |
10 |
100 |
10 |
通过对干警调查问卷满意率为 |
|
|
自评分析 |
全年目标完成情况 |
目标完成较好。 |
|
绩效目标偏离原因分析 |
|
|
整改措施及建议 |
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其他需说明问题 |
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
